– 1 –
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N° 2427 |
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N° 135 |
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ASSEMBLÉE NATIONALE |
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SÉNAT |
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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 |
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SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020 |
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QUINZIÈME LÉGISLATURE |
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Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2019 |
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 novembre 2019 |
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PROJET DE LOI
(procédure accélérée)
de finances rectificative pour 2019,
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir les numéros :
Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 2400, 2404 et T.A. 347.
Sénat : 1re lecture : 121, 123 et T.A. 27 (2019‑2020).
Commission mixte paritaire : 134 (2019‑2020).
Projet de loi de finances rectificative pour 2019
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 4
I. – Pour 2019, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros)* |
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Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
12 810 |
5 632 |
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À déduire : Remboursements et dégrèvements |
7 152 |
7 152 |
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
5 658 |
-1 519 |
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|
Recettes non fiscales |
1 935 |
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|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
7 593 |
- 1 519 |
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|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. |
18 |
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|
Montants nets pour le budget général |
7 575 |
-1 519 |
9 095 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
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Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
7 575 |
-1 519 |
|
|
Budgets annexes |
|
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|
Contrôle et exploitation aériens |
44 |
-4 |
48 |
|
Publications officielles et information administrative |
17 |
-14 |
31 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
61 |
-18 |
79 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
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|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative |
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
61 |
-18 |
79 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
-434 |
-926 |
492 |
|
Comptes de concours financiers |
-583 |
-924 |
341 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
833 |
|
Solde général |
|
|
10 006 |
|
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
||||
II. – Pour 2019 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
|
|
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
130,2 |
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
128,9 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
1,3 |
|
Amortissement des autres dettes |
- |
|
Déficit à financer |
97,7 |
|
Autres besoins de trésorerie |
-1,0 |
|
Total |
226,9 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
200,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
|
Variation des dépôts des correspondants |
5,0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
4,4 |
|
Autres ressources de trésorerie |
17,5 |
|
Total |
226,9 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. – Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 953 810.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – CRÉDITS DES MISSIONS
Article 5
I. – Il est ouvert aux ministres pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 10 209 023 849 € et de 10 521 680 435 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. – Il est annulé pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 153 276 323 € et de 4 889 216 794 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
État A
(Article 4 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2019 RÉVISÉS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
État B
(Article 5 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2019 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Action et transformation publiques |
|
1 126 910 |
51 462 799 |
202 280 387 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
|
|
|
74 075 533 |
Fonds pour la transformation de l’action publique |
|
|
4 403 908 |
81 145 963 |
Dont titre 2 |
|
|
4 403 908 |
4 403 908 |
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines |
|
|
47 058 891 |
47 058 891 |
Dont titre 2 |
|
|
38 311 021 |
38 311 021 |
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État |
|
1 126 910 |
|
|
Action extérieure de l’État |
10 290 000 |
10 290 000 |
82 839 142 |
82 790 031 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
10 290 000 |
10 290 000 |
40 328 765 |
40 279 653 |
Dont titre 2 |
10 290 000 |
10 290 000 |
|
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
|
|
13 979 394 |
13 979 394 |
Dont titre 2 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
|
|
10 578 384 |
10 578 384 |
Dont titre 2 |
|
|
5 500 000 |
5 500 000 |
Présidence française du G7 |
|
|
17 952 599 |
17 952 600 |
Administration générale et territoriale de l’État |
|
|
32 812 372 |
38 200 665 |
Administration territoriale |
|
|
2 093 933 |
2 532 632 |
Dont titre 2 |
|
|
2 093 933 |
2 093 933 |
Vie politique, cultuelle et associative |
|
|
7 737 698 |
11 726 298 |
Dont titre 2 |
|
|
2 082 697 |
2 082 697 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
|
|
22 980 741 |
23 941 735 |
Dont titre 2 |
|
|
6 163 774 |
6 163 774 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 348 863 |
7 212 330 |
49 997 715 |
49 910 550 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture |
|
|
46 468 533 |
46 349 269 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
13 348 863 |
7 212 330 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
|
|
3 529 182 |
3 561 281 |
Dont titre 2 |
|
|
828 820 |
828 820 |
Aide publique au développement |
6 000 000 |
6 000 000 |
308 368 656 |
91 452 554 |
Aide économique et financière au développement |
|
|
261 440 394 |
80 242 585 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
6 000 000 |
6 000 000 |
46 928 262 |
11 209 969 |
Dont titre 2 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
|
|
821 906 |
1 853 636 |
Liens entre la Nation et son armée |
|
|
244 |
1 031 974 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
821 662 |
821 662 |
Cohésion des territoires |
807 660 827 |
805 152 431 |
28 044 311 |
56 195 920 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
180 673 542 |
178 165 146 |
|
|
Aide à l’accès au logement |
626 987 285 |
626 987 285 |
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
|
|
371 534 |
16 577 684 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
|
|
7 439 464 |
23 481 923 |
Dont titre 2 |
|
|
88 625 |
88 625 |
Interventions territoriales de l’État |
|
|
1 067 083 |
770 083 |
Politique de la ville |
|
|
19 166 230 |
15 366 230 |
Dont titre 2 |
|
|
71 025 |
71 025 |
Conseil et contrôle de l’État |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 958 |
1 078 894 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
|
|
|
1 075 936 |
Conseil économique, social et environnemental |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
Dont titre 2 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
Haut Conseil des finances publiques |
|
|
2 958 |
2 958 |
Dont titre 2 |
|
|
1 455 |
1 455 |
Crédits non répartis |
|
|
24 717 604 |
24 717 604 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
|
|
24 717 604 |
24 717 604 |
Dont titre 2 |
|
|
24 717 604 |
24 717 604 |
Culture |
4 803 129 |
4 803 129 |
20 336 121 |
19 482 237 |
Patrimoines |
|
|
4 176 670 |
4 176 850 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
4 803 129 |
4 803 129 |
16 159 451 |
15 305 387 |
Dont titre 2 |
4 803 129 |
4 803 129 |
0 |
0 |
Défense |
|
214 200 000 |
1 400 000 000 |
284 200 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
|
|
34 129 482 |
39 559 798 |
Préparation et emploi des forces |
|
214 200 000 |
1 149 560 556 |
0 |
Soutien de la politique de la défense |
|
|
83 850 869 |
77 699 431 |
Équipement des forces |
|
|
132 459 093 |
166 940 771 |
Direction de l’action du Gouvernement |
|
|
37 584 013 |
26 896 315 |
Coordination du travail gouvernemental |
|
|
14 826 698 |
12 156 924 |
Dont titre 2 |
|
|
3 164 453 |
3 164 453 |
Protection des droits et libertés |
|
|
6 169 074 |
1 585 413 |
Dont titre 2 |
|
|
600 000 |
600 000 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
|
16 588 241 |
13 153 978 |
Dont titre 2 |
|
|
2 510 948 |
2 510 948 |
Écologie, développement et mobilité durables |
154 243 248 |
132 007 425 |
232 650 733 |
212 465 226 |
Infrastructures et services de transports |
|
|
182 927 755 |
100 780 902 |
Affaires maritimes |
|
|
3 627 554 |
4 303 954 |
Paysages, eau et biodiversité |
|
|
4 911 678 |
9 085 678 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
|
|
5 694 966 |
5 935 619 |
Prévention des risques |
|
|
35 488 780 |
19 278 388 |
Énergie, climat et après-mines |
83 705 694 |
132 007 425 |
|
|
Service public de l’énergie |
70 537 554 |
|
|
66 080 685 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
|
|
|
7 000 000 |
Économie |
|
|
29 437 803 |
35 138 531 |
Développement des entreprises et régulations |
|
|
16 817 418 |
19 018 592 |
Dont titre 2 |
|
|
2 912 202 |
2 912 202 |
Statistiques et études économiques |
|
|
5 071 098 |
6 204 213 |
Dont titre 2 |
|
|
1 347 348 |
1 347 348 |
Stratégie économique et fiscale |
|
|
7 549 287 |
9 915 726 |
Dont titre 2 |
|
|
4 578 128 |
4 578 128 |
Engagements financiers de l’État |
2 503 504 |
2 503 504 |
1 663 000 000 |
1 680 271 072 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
|
|
1 640 000 000 |
1 640 000 000 |
Épargne |
|
|
23 000 000 |
23 000 000 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
2 503 504 |
2 503 504 |
|
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
|
|
|
17 271 072 |
Enseignement scolaire |
145 116 742 |
145 116 742 |
125 870 896 |
159 052 859 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
16 260 990 |
16 260 990 |
1 239 298 |
1 239 298 |
Dont titre 2 |
16 260 990 |
16 260 990 |
|
|
Enseignement scolaire public du second degré |
61 997 837 |
61 997 837 |
16 972 026 |
16 972 026 |
Dont titre 2 |
61 997 837 |
61 997 837 |
|
|
Vie de l’élève |
44 560 532 |
44 560 532 |
76 640 163 |
76 640 163 |
Dont titre 2 |
44 560 532 |
44 560 532 |
|
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
22 297 383 |
22 297 383 |
1 318 000 |
1 319 490 |
Dont titre 2 |
22 297 383 |
22 297 383 |
|
|
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
|
|
13 986 107 |
47 164 497 |
Dont titre 2 |
|
|
8 100 000 |
8 100 000 |
Enseignement technique agricole |
|
|
15 715 302 |
15 717 385 |
Dont titre 2 |
|
|
8 679 932 |
8 679 932 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
|
192 904 735 |
104 219 084 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
|
|
138 467 018 |
41 091 048 |
Dont titre 2 |
|
|
16 423 073 |
16 423 073 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
|
|
11 389 831 |
13 279 417 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
|
|
38 500 358 |
43 962 297 |
Dont titre 2 |
|
|
3 686 357 |
3 686 357 |
Fonction publique |
|
|
4 547 528 |
5 886 322 |
Dont titre 2 |
|
|
1 000 |
1 000 |
Immigration, asile et intégration |
129 322 223 |
126 230 302 |
46 784 405 |
46 915 121 |
Immigration et asile |
129 322 223 |
126 230 302 |
|
|
Intégration et accès à la nationalité française |
|
|
46 784 405 |
46 915 121 |
Investissements d’avenir |
120 300 000 |
135 300 000 |
168 300 000 |
165 300 000 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
|
|
28 000 000 |
|
Valorisation de la recherche |
120 300 000 |
135 300 000 |
|
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
|
|
140 300 000 |
165 300 000 |
Justice |
|
|
114 971 895 |
118 731 046 |
Justice judiciaire |
|
|
33 803 092 |
28 480 181 |
Administration pénitentiaire |
|
|
61 430 000 |
52 946 281 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
|
|
11 925 000 |
22 363 619 |
Accès au droit et à la justice |
|
|
966 814 |
966 814 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
|
|
6 698 900 |
13 824 017 |
Conseil supérieur de la magistrature |
|
|
148 089 |
150 134 |
Médias, livre et industries culturelles |
|
|
6 206 526 |
6 278 233 |
Presse et médias |
|
|
1 270 302 |
1 270 302 |
Livre et industries culturelles |
|
|
4 936 224 |
5 007 931 |
Outre-mer |
|
|
151 154 779 |
176 070 709 |
Emploi outre-mer |
|
|
99 673 839 |
102 290 916 |
Dont titre 2 |
|
|
4 081 236 |
4 081 236 |
Conditions de vie outre-mer |
|
|
51 480 940 |
73 779 793 |
Recherche et enseignement supérieur |
|
|
284 561 387 |
309 390 323 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
|
|
55 635 316 |
73 259 346 |
Dont titre 2 |
|
|
1 673 466 |
1 673 466 |
Vie étudiante |
|
|
34 882 465 |
34 924 021 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
|
|
90 575 817 |
93 522 047 |
Recherche spatiale |
|
|
9 150 970 |
9 150 970 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
|
|
14 110 612 |
16 610 612 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
|
|
17 093 298 |
18 754 097 |
Dont titre 2 |
|
|
376 859 |
376 859 |
Recherche duale (civile et militaire) |
|
|
54 991 516 |
54 991 516 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
|
|
1 909 906 |
1 886 605 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
|
|
6 211 487 |
6 291 109 |
Dont titre 2 |
|
|
1 259 190 |
1 259 190 |
Régimes sociaux et de retraite |
|
|
76 093 279 |
76 093 279 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
|
|
76 093 279 |
76 093 279 |
Relations avec les collectivités territoriales |
|
|
91 736 154 |
43 883 827 |
Concours spécifiques et administration |
|
|
91 736 154 |
43 883 827 |
Remboursements et dégrèvements |
7 743 654 889 |
7 743 654 889 |
592 000 000 |
592 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
7 743 654 889 |
7 743 654 889 |
|
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
|
|
592 000 000 |
592 000 000 |
Santé |
|
|
74 000 000 |
74 000 000 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
|
74 000 000 |
74 000 000 |
Dont titre 2 |
|
|
1 442 239 |
1 442 239 |
Sécurités |
211 445 963 |
211 445 963 |
93 613 062 |
57 126 297 |
Police nationale |
154 734 025 |
154 734 025 |
35 529 887 |
15 037 999 |
Dont titre 2 |
154 734 025 |
154 734 025 |
|
|
Gendarmerie nationale |
56 711 938 |
56 711 938 |
55 591 281 |
39 629 272 |
Dont titre 2 |
56 711 938 |
56 711 938 |
|
|
Sécurité et éducation routières |
|
|
1 283 449 |
1 250 581 |
Sécurité civile |
|
|
1 208 445 |
1 208 445 |
Dont titre 2 |
|
|
1 208 445 |
1 208 445 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
839 634 461 |
838 630 142 |
5 068 646 |
19 857 221 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
785 103 349 |
784 149 870 |
9 738 |
9 738 |
Dont titre 2 |
|
|
9 738 |
9 738 |
Handicap et dépendance |
54 531 112 |
54 480 272 |
|
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
5 058 908 |
19 847 483 |
Sport, jeunesse et vie associative |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 616 226 |
16 258 505 |
Sport |
|
|
15 656 226 |
15 298 505 |
Jeunesse et vie associative |
16 500 000 |
16 500 000 |
|
|
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
|
|
960 000 |
960 000 |
Travail et emploi |
|
117 306 668 |
151 318 200 |
117 106 668 |
Accès et retour à l’emploi |
|
|
101 594 505 |
99 585 073 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
|
117 306 668 |
33 408 399 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
|
|
8 100 293 |
9 402 184 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
|
|
8 215 003 |
8 119 411 |
Dont titre 2 |
|
|
6 404 246 |
6 404 246 |
Total |
10 209 023 849 |
10 521 680 435 |
6 153 276 323 |
4 889 216 794 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .